4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
49
Data de Lançamento: 30/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
773,90
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
422,60
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
2/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
598,25
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
3/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
526,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
773,90
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7.298,86
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211410000
J
02.399.201/0001-39
0,00
5201
5/000-2015       
7.298,86
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONFORME PROTOCOLO Nº 0047/2015 - C/C 356-3 C.E.F
Vl.Total:
7.298,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,95
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
5/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
35,65
5,0000
914,42
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
6/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
422,60
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
7/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
16.876,18
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
211120000
O
0,00
5304
8/000-2015       
16.876,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
16.876,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.472,21
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
0,00
0,00
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
9/000-2015       
22.472,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
22.472,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.477,31
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
0,00
0,00
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
10/000-2015       
1.477,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.477,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,65
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
11/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
21.086,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211199900
O
0,00
5313
12/000-2015       
21.086,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
21.086,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
53,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211199900
O
0,00
5314
13/000-2015       
53,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
53,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,30
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
13/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOTRISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
35,65
5,0000
17.892,45
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
14/000-2015       
17.892,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
17.892,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
328.218,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
15/000-2015       
328.218,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
328.218,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
O
0,00
5323
16/000-2015       
332,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
332,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.606,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/001-2015       
3.606,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.606,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,36
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
211199900
O
0,00
5327
17/000-2015       
546,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
546,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
64,19
186
17/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
64,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,19
14.936,06
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
18/000-2015       
14.936,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
14.936,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
641,29
186
18/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
641,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
641,29
57,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
57,35
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
57,35
186
18/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
57,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,35
25.455,35
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
19/000-2015       
25.455,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
25.455,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/004-2015       
152,18
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
152,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-49,42
-49,42
O
0,00
5398
20/000-2015 - 01
-49,42
Item:
1 - Anulação da Nota nº 20/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-49,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66.297,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
20/001-2015       
66.297,88
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
66.297,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.528,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
O
0,00
5399
21/000-2015       
9.528,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
9.528,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.745,91
636
21/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.745,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.745,91
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
135,97
636
21/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
135,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,97
50.883,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211490100
O
0,00
5411
22/000-2015       
50.883,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
50.883,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
744,23
679
22/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E CASA LAR 
(3822-2638) - JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
744,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
744,23
25.549,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
5832
23/000-2015       
25.549,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
25.549,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
800,00
652
23/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568, 
3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSIST. DES. 
SOCIAL
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
168,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
5833
24/000-2015       
168,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
168,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
240,00
659
24/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - 
JANEIRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
131,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/007-2015       
131,98
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
131,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
636
25/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
143,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
163,41
636
25/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
163,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,41
306,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
306,11
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
306,11
636
25/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
306,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,11
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.156,93
636
26/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.156,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.156,93
304,96
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
27/000-2015       
304,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
304,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.900,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/001-2015       
4.900,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
350,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/002-2015       
350,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
5832
28/000-2015       
62,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
62,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
200,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
30/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANT'ANNA COM 
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - 
CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.751.900,00
-3.751.900,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
46/000-2015 - 01
-3.751.900,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 46/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-3.751.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
-333.566,66
5808
46/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 46/1-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-333.566,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-333.566,66
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
47/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 213 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
536,05
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
48/000-2015       
536,05
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 400 - R$ 15.315,96
Vl.Total:
536,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.062,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.062,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.062,00
318
48/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 0903/6/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.062,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.062,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
333,99
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
49/000-2015       
333,99
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 399 - R$ 9542,68
Vl.Total:
333,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
205,34
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
50/000-2015       
205,34
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 401 - R$ 5867,14
Vl.Total:
205,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
712,40
0,00
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
51/000-2015       
712,40
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 650 - R$ 12952,81
Vl.Total:
712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
578,76
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
52/000-2015       
578,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1810 - R$ 165360,59
Vl.Total:
578,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.102.000,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/000-2015       
4.102.000,00
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
4.102.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350.100,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
350.100,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
350.100,00
5808
53/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - JANEIRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
350.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
350.100,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
512120000
J
01.598.123/0001-39
341.833,33
5808
53/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
341.833,33
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
-8.266,67
512120000
J
01.598.123/0001-39
-8.266,67
5808
53/002-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 53/2-2015
Vl.Total:
-8.266,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.266,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
15.000,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
15.000,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
15.000,00
5808
53/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO  - ANTECIPAÇÃO PARCIAL -  JAN/2015, DE ACORDO COM A EMENDA 
CONSTITUCIONAL N° 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
691,39
0,00
J
29.979.036/0394-38
0,00
5839
54/000-2015       
691,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 826 - R$ 197.540,82
Vl.Total:
691,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
554,70
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
554,70
554,70
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
55/000-2015       
554,70
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 395
Vl.Total:
554,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
892,90
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
892,90
892,90
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
56/000-2015       
892,90
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 396
Vl.Total:
892,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
103.341,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
103.341,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
103.341,00
318
56/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103.341,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
103.341,00
886,98
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
886,98
886,98
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
57/000-2015       
886,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 392
Vl.Total:
886,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
448,58
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
448,58
448,58
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
58/000-2015       
448,58
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 397
Vl.Total:
448,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
548,46
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
548,46
323
60/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
548,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,46
95,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
61/001-2015       
95,38
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
65/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
21.514,77
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
21.514,77
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
77/002-2015       
21.514,77
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.514,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
209.136,21
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
209.136,21
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
209.136,21
304
107/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N 
015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/15. - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
209.136,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
209.136,21
112.554,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
112.554,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
112.554,00
318
108/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, COMFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 
015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 244-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
112.554,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
112.554,00
1.139,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
208/001-2015       
1.139,74
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.139,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
877,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/002-2015       
877,33
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
877,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
973,26
143
214/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - 
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
973,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,26
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
-1.875,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
215/000-2015 - 01
-1.875,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 215/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.875,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/002-2015       
266,11
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
266,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.681,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
219/001-2015       
1.681,84
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO 
CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
1.681,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
500,00
191
220/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - 
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
1.595,22
669
230/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE 
A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
241/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
1.807,92
652
242/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
212,70
SV
0,1300
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.615,97
652
243/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.615,97
Un.:
SV
Quantidade:
0,7100
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
244/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
669
245/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
774,40
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
112
249/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
774,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
7.853,96
1.355,19
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.355,19
112
249/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
7.854,22
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
258,13
64
253/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
258,13
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
8.547,35
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.161,59
64
253/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
8.553,27
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.290,66
64
253/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
8.553,27
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.290,66
64
253/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Fatura 852601
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
8.553,27
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
2.000,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
2.000,52
64
288/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.000,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
15.000,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
-2.000,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
-2.000,52
64
288/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 288/1-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-2.000,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,52
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
21.341,76
652
353/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
19.119,43
Un.:
SV
Quantidade:
0,9200
20.857,62
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
2.000,52
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.000,52
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.000,52
486
354/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.000,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
11.497,24
1.934,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/001-2015       
1.934,49
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.934,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.185,07
71
429/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.185,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.185,07
133,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/001-2015       
133,99
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
133,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
467,88
131
432/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
467,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
817,59
131
432/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
817,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
817,59
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
253,12
51
437/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
253,12
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
3.600,57
5.697,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/001-2015       
5.697,37
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 
JANEIRO/2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
5.697,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
111.187,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
442/002-2015       
111.187,74
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DEZEMBRO/2014 - C/C 111-0 
C.E.F - FINANÇAS
Vl.Total:
111.187,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.719,86
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
24.719,86
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
24.719,86
63
443/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. C/C 5.103-9  - FPM BC 1119
Vl.Total:
24.719,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.719,86
257,80
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
257,80
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
257,80
63
443/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
257,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,80
25,92
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
25,92
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
25,92
63
443/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. 5.202-7 - ITR BC 1102
Vl.Total:
25,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,92
665,30
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
665,30
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
665,30
63
443/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
665,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
665,30
207,49
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
207,49
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
207,49
63
443/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM - BC 1120
Vl.Total:
207,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,49
19.320,89
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/001-2015       
19.320,89
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.
Vl.Total:
19.320,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.143,29
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/001-2015       
26.143,29
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2014 - C/C 322-9 C.E.F.
Vl.Total:
26.143,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.716,75
477
446/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.716,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.716,75
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
415,62
477
447/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
415,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,62
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
995,13
477
448/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
995,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
995,13
998,65
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
998,65
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
998,65
71
451/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 19-0 BC 1315
Vl.Total:
998,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
998,65
13,65
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
13,65
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
13,65
71
451/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 20-3 BC 1314
Vl.Total:
13,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.699,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
5.699,15
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
5.699,15
71
451/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 142-0 BC 1331
Vl.Total:
5.699,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.699,15
1.657,20
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.657,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
1.657,20
71
451/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 350-4 BC 1841
Vl.Total:
1.657,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.657,20
542,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
542,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
542,50
71
452/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
542,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,50
507,71
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
507,71
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
507,71
71
452/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 51.030-0 BC 1800
Vl.Total:
507,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,71
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.529,87
517
458/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.529,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.529,87
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
862,40
551
465/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
862,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
862,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.449,59
551
466/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.449,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.449,59
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
551
467/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.150,58
551
467/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.150,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.150,58
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
946,64
551
468/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
946,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
946,64
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
9.560,83
551
469/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.560,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.560,83
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.664,41
51
488/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.664,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,41
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
262,07
51
488/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
262,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,07
109,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/001-2015       
109,80
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
109,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/002-2015       
134,49
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
134,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.250,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/003-2015       
3.250,58
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.250,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
87,28
51
489/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
87,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,28
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.387,92
51
489/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.387,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.387,92
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
54,34
71
491/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
54,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,34
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.664,41
71
491/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.664,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,41
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
103,44
41
493/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
103,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
103,44
420,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
494/001-2015       
420,73
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
420,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
775,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
775,99
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
775,99
143
496/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 305-9 - C.E.F. BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE 
URBANA
Vl.Total:
775,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
775,99
446,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/001-2015       
446,02
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
446,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.986,08
103
500/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
2.986,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.986,08
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.664,42
103
502/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.664,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,42
70,52
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
70,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
70,52
51
503/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,52
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
57,20
636
543/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
57,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
58,50
188,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/001-2015       
188,23
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
188,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
140,44
693
548/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
140,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,44
100,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/001-2015       
100,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
100,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/002-2015       
109,25
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
Vl.Total:
109,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
GABINETE
143,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/003-2015       
143,04
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
143,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
92,33
4
587/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊCIAS - GABINETE
Vl.Total:
92,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,33
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74,07
4
587/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊCIAS - GABINETE
Vl.Total:
74,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,07
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
676,64
731
591/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
676,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
676,64
790,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/001-2015       
790,69
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
790,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
817,17
731
592/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA 
- CULTURA
Vl.Total:
817,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
817,17
70,38
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/001-2015       
70,38
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
70,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
162,50
731
594/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
162,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,50
63,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
599/001-2015       
63,98
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
217,54
652
605/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
217,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,54
2.495,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.495,10
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.495,10
4
606/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
2.495,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.495,10
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.471,00
4
606/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
2.471,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.471,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,66
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,66
4
606/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
0,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,66
1.015,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.015,45
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/001-2015       
1.015,45
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.015,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
408,01
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
408,01
766
607/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
408,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,01
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
7.476,74
766
607/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
7.476,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.476,74
131,98
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/001-2015       
131,98
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
- ESPORTES
Vl.Total:
131,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
611/000-2015       
4.200,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.821,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
612/000-2015       
79.821,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
79.821,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.158,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
613/000-2015       
4.158,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.158,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.735,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
614/000-2015       
3.735,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.735,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.390,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
615/000-2015       
14.390,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
14.390,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.378,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
616/000-2015       
2.378,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.378,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.739,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
617/000-2015       
17.739,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
17.739,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
618/000-2015       
1.047,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.047,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.601,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
619/000-2015       
1.601,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.601,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.833,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
620/000-2015       
23.833,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
23.833,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.221,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
621/000-2015       
3.221,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.221,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.066,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
622/000-2015       
1.066,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.066,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.532,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
623/000-2015       
4.532,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.532,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
624/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
625/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
153,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
153,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
626/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.683,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
627/000-2015       
4.683,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.683,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
628/000-2015       
236,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
236,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.994,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
629/000-2015       
63.994,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
63.994,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.120,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
630/000-2015       
14.120,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
14.120,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.196,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
631/000-2015       
6.196,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.196,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.472,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
632/000-2015       
21.472,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
21.472,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
633/000-2015       
109,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
109,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
634/000-2015       
568,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
568,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
635/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.067,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
636/000-2015       
2.067,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.067,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.918,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
637/000-2015       
1.918,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.918,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
638/000-2015       
510,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
510,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.564,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
639/000-2015       
39.564,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
39.564,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.035,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
640/000-2015       
3.035,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.035,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.559,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
641/000-2015       
46.559,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
46.559,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.299,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
642/000-2015       
6.299,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.299,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.202,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
643/000-2015       
5.202,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.202,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.490,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
644/000-2015       
13.490,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
13.490,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.083,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
645/000-2015       
1.083,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.083,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
646/000-2015       
541,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
541,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
647/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.370,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
648/000-2015       
2.370,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.370,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.588,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
649/000-2015       
1.588,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.588,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.847,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
650/000-2015       
36.847,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
36.847,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.215,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
651/000-2015       
4.215,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.215,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.098,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
652/000-2015       
3.098,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.098,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.093,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
653/000-2015       
4.093,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.093,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
969,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
654/000-2015       
969,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
969,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
655/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.575,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
656/000-2015       
1.575,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.575,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
588,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
657/000-2015       
588,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
588,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.317,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
658/000-2015       
16.317,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
16.317,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
659/000-2015       
1.447,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.447,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.196,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
660/000-2015       
1.196,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.196,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.086,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
661/000-2015       
2.086,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.086,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
662/000-2015       
292,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
292,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
663/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
922,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
664/000-2015       
922,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
922,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
890,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
665/000-2015       
890,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
890,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.314,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
666/000-2015       
8.314,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.314,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.157,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
667/000-2015       
94.157,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
94.157,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.958,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
668/000-2015       
1.958,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.958,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.118,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
669/000-2015       
6.118,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.118,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.605,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
670/000-2015       
7.605,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
7.605,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
671/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.207,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
672/000-2015       
10.207,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
10.207,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.741,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
673/000-2015       
18.741,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
18.741,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.263,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
674/000-2015       
30.263,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
30.263,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
675/000-2015       
1.476,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.476,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.437,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
676/000-2015       
1.437,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.437,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
833,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
677/000-2015       
833,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
833,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
873,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
678/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
873,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
873,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
679/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.191,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
680/000-2015       
1.191,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.191,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.170,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
681/000-2015       
2.170,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.170,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.577,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
682/000-2015       
1.577,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.577,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134.708,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
683/000-2015       
134.708,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
134.708,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.482,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
684/000-2015       
4.482,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.482,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.542,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
685/000-2015       
6.542,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.542,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.612,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
686/000-2015       
8.612,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.612,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
781,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
687/000-2015       
781,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
781,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
688/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.177,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
689/000-2015       
3.177,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.177,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
679,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
690/000-2015       
679,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
679,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.118,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
691/000-2015       
24.118,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
24.118,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
692/000-2015       
200,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
314.429,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
694/000-2015       
314.429,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
314.429,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.973,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
695/000-2015       
13.973,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
13.973,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.876,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
696/000-2015       
18.876,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
18.876,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
697/000-2015       
5.233,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.233,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
698/000-2015       
472,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
472,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.603,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
699/000-2015       
2.603,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.603,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.056,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
700/000-2015       
25.056,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
25.056,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.189,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
701/000-2015       
52.189,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
52.189,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.819,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
702/000-2015       
106.819,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
106.819,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.634,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
703/000-2015       
1.634,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.634,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.616,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
704/000-2015       
6.616,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.616,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.855,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
705/000-2015       
12.855,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
12.855,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.540,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
706/000-2015       
3.540,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.540,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.524,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
707/000-2015       
4.524,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.524,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.182,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
708/000-2015       
1.182,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.182,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
709/000-2015       
900,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
900,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
653,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
710/000-2015       
653,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
653,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
711/000-2015       
445,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
445,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.729,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
712/000-2015       
11.729,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
11.729,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
713/000-2015       
350,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
350,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.229,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
714/000-2015       
1.229,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.229,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
21.408,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
715/000-2015       
21.408,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
21.408,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.205,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
716/000-2015       
2.205,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.205,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
717/000-2015       
472,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
472,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
790,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
718/000-2015       
790,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
790,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.545,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
719/000-2015       
2.545,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.545,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.171,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
720/000-2015       
35.171,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
35.171,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
721/000-2015       
228,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
228,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.433,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
722/000-2015       
3.433,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.433,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
723/000-2015       
492,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
492,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.576,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
724/000-2015       
1.576,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.576,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.812,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
725/000-2015       
11.812,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
11.812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
738,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
726/000-2015       
738,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
738,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.726,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
727/000-2015       
39.726,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
39.726,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
728/000-2015       
990,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
990,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.602,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
729/000-2015       
2.602,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.602,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.195,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
730/000-2015       
3.195,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.195,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
731/000-2015       
844,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
844,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.932,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
732/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.932,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.932,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.072,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
733/000-2015       
81.072,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
81.072,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.040,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
734/000-2015       
10.040,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
10.040,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.666,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
735/000-2015       
4.666,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.666,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.420,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
736/000-2015       
8.420,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.420,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
737/000-2015       
156,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
156,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.277,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
738/000-2015       
1.277,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.277,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
739/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
740/000-2015       
753,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
753,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.569,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
741/000-2015       
15.569,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
15.569,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.359,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
742/000-2015       
6.359,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.359,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
743/000-2015       
63,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
63,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.743,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
744/000-2015       
33.743,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
33.743,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.670,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
745/000-2015       
2.670,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.670,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.108,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
746/000-2015       
2.108,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
747/000-2015       
1.302,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
748/000-2015       
42,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
483,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
749/000-2015       
483,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
483,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.281,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
750/000-2015       
3.281,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.281,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.725,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
751/000-2015       
120.725,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
120.725,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
752/000-2015       
144,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
144,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.682,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
753/000-2015       
11.682,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
11.682,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
754/000-2015       
344,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
344,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
755/000-2015       
451,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
451,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
0,00
544
756/000-2015       
54,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
54,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.927,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
757/000-2015       
12.927,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
12.927,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
579.970,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
758/000-2015       
579.970,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
579.970,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.687,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
759/000-2015       
3.687,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.687,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.215,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
760/000-2015       
5.215,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.215,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.470,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
761/000-2015       
46.470,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
46.470,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.376,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
762/000-2015       
1.376,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.376,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
763/000-2015       
1.408,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.408,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
123.713,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
764/000-2015       
123.713,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
123.713,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.605,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
765/000-2015       
5.605,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.605,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
766/000-2015       
181,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
181,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.077,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
767/000-2015       
37.077,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
37.077,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
768/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
478.207,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
769/000-2015       
478.207,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
478.207,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.021,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
775/000-2015       
8.021,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.021,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
776/000-2015       
121,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
121,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.163,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
777/000-2015       
22.163,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
22.163,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
158.026,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
778/000-2015       
158.026,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
158.026,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.595,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
779/000-2015       
4.595,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.595,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.388,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
780/000-2015       
6.388,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.388,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.685,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
781/000-2015       
9.685,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
9.685,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.105,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
782/000-2015       
3.105,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.105,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
783/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
784/000-2015       
519,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
519,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.935,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
785/000-2015       
9.935,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
9.935,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.249,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
786/000-2015       
8.249,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.249,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.420,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
787/000-2015       
7.420,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
7.420,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.708,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
788/000-2015       
18.708,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
18.708,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
789/000-2015       
250,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
250,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
790/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
467,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
467,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.394,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
791/000-2015       
2.394,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.394,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
792/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
793/000-2015       
348,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
348,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.656,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
794/000-2015       
3.656,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.656,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
795/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.052,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
796/000-2015       
30.052,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
30.052,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.954,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
797/000-2015       
2.954,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.954,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.272,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
798/000-2015       
2.272,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.272,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
799/000-2015       
927,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
927,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
800/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
801/000-2015       
224,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
918,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
802/000-2015       
918,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
918,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.791,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
803/000-2015       
1.791,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.791,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.880,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
804/000-2015       
20.880,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
20.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,44
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/001-2015       
562,44
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
562,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
401,40
231
805/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
401,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,40
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
231
805/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193,45
231
805/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
193,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,45
2.539,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/001-2015       
2.539,19
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.539,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.224,78
231
859/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.224,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.224,78
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
311,24
231
862/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
311,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,24
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
401,40
231
862/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
401,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-401,40
231
862/002-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 862/2-2015 - Motivo: EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Vl.Total:
-401,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-401,40
140,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
863/000-2015       
140,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
140,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.313,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
864/000-2015       
3.313,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.313,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
865/000-2015       
423,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
423,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
866/000-2015       
176,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
176,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
867/000-2015       
42,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
42,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
868/000-2015       
27,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
27,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
869/000-2015       
237,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
237,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.716,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
870/000-2015       
2.716,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.716,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
871/000-2015       
36,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
36,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.519,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
872/000-2015       
13.519,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
13.519,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
72,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
873/000-2015       
72,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
72,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
327,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
874/000-2015       
327,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
327,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.281,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
875/000-2015       
6.281,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.281,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
39,94
191
892/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.385,92
191
894/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE 
FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.385,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.385,92
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
690,59
191
895/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE 
FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
690,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,59
3.889,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
900/000-2015       
3.889,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. 
ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.889,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.737,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
909/000-2015       
1.737,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. 
E NUTR. ESCOLAR - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.737,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.359,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/001-2015       
5.359,45
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.359,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.567,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/002-2015       
3.567,87
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.164,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/003-2015       
2.164,05
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.164,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13.500,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
13.500,00
528
910/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.500,00
9,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9,23
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
9,23
528
910/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,23
344,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
911/001-2015       
344,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
344,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.083,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
911/002-2015       
1.083,31
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.083,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
172,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
911/003-2015       
172,43
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
172,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.689,16
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/001-2015       
1.689,16
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.689,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
210,34
528
912/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
210,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,34
1.426,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
913/000-2015       
1.426,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. 
FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.426,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
4.442,94
528
914/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.442,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.442,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
3.441,13
528
915/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.441,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.441,13
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.421,51
528
915/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.421,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.421,51
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
8.464,23
528
916/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.464,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.464,23
9.813,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
917/000-2015       
9.813,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. 
FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.813,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.140,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
918/000-2015       
4.140,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. 
FUNEB INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.140,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.343,84
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/001-2015       
1.343,84
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.343,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.754,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
921/000-2015       
5.754,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO 
ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.754,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,84
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
922/001-2015       
120,84
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
120,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.917,74
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
45
924/001-2015       
1.917,74
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.917,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
820,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
925/001-2015       
820,90
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE CONTAS DE JANEIRO/2015 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
820,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.004,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
925/002-2015       
2.004,01
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE CONTAS DE JANEIRO/2015 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.004,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.087,56
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/001-2015       
1.087,56
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.087,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,70
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/001-2015       
10,70
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
10,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.291,98
13555/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
929/001-2015       
9.291,98
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
9.291,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
895,14
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/001-2015       
895,14
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
895,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.641,23
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/001-2015       
1.641,23
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.641,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,29
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/001-2015       
1.408,29
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.408,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.150,71
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/001-2015       
1.150,71
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.150,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.458,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
941/000-2015       
4.458,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
Vl.Total:
4.458,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
659
948/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
80,84
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
950/000-2015       
80,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
Vl.Total:
80,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
951/000-2015       
25,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
Vl.Total:
25,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
295,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
952/000-2015       
295,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
Vl.Total:
295,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
953/000-2015       
102,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
102,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
954/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
117,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
Vl.Total:
117,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
955/000-2015       
398,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
398,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
956/000-2015       
38,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
38,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
951,57
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
957/000-2015       
951,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
951,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,02
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
966/000-2015       
353,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
353,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.126,41
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
967/000-2015       
3.126,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.126,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.571,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
968/000-2015       
1.571,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
1.571,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
36/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
973/000-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 014/2015 LA - FMAS - REC 
ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
35/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
974/000-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 013/2015 PSC - FMAS - REC. 
PROPRIO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
34/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
975/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 012/2015 - FMAS - REC. PROPRIO 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
33/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
976/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 011/2015 - FMAS - REC FEDERAL - 
C/C 28285-5 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
32/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
977/000-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL 010/2015 - FMAS - REC ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
31/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
978/000-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 09/2015 - FMAS - REC PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
30/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
979/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 08/2015 - FMAS - REC. PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
25/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
980/000-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL 3/2015 - FMAS - REC FEDERAL - C/C 
28289-8 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
24/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
981/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL 002/2015 - FMAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
26/2015
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
982/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 004/2015 - FMAS - REC PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
29/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
983/000-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL - 007/2015 - FMAS - C/C 28285-5 BB - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
28/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
984/000-2015       
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL 006/2015 - FMAS - C/C 27904-8 BB - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
23/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
985/000-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 001/2015 FMAS - REC PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
37/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
986/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 15/2015 - RESIDENCIA INCLUSIVA - 
FMAS - REC PROPRIO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
27/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
987/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 005/2015 - FMAS - REC PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.892,77
13556/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
988/000-2015       
63.892,77
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONVENIO 
015/A/2011 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63.892,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
231
989/000-2015       
60,00
Item:
1 - TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
990/000-2015       
208,50
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
208,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
993/000-2015       
152,69
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27900-5 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
152,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,53
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
994/000-2015       
1,53
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27904-8 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,91
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
995/000-2015       
1,91
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.169,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
1001/000-2015       
8.169,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.169,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
1002/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA  JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. 
ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
10.648,50
346
1006/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
Vl.Total:
10.648,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.648,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
537,73
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
1025/000-2015       
537,73
Item:
1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS 
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REF A 1/3 DE FÉRIAS.
Vl.Total:
537,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.096,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
1030/000-2015       
2.096,86
Item:
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º DE 
DEZEMBRO/2014.
Vl.Total:
2.096,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.936,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
1031/000-2015       
3.936,19
Item:
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 
DEZEMBRO/2014.
Vl.Total:
3.936,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.647,84
278
1041/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS DE FEVEREIRO/2015 - UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA - RECURSO APAMIR PARCELAMENTO DÍVIDA - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.647,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.647,84
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
420,73
41
1042/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
420,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,73
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
145,90
679
1043/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
145,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,90
1.670,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
1044/000-2015       
1.670,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.670,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
2.645,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1045/000-2015       
52,90
Item:
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de 
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - 
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA ATENDIMENTO DAS 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
2.645,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
4.400,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
103
1046/000-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - ACERTO DE TERRAPLANAGEM NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
40,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
1.302,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
76
1047/000-2015       
434,00
Item:
1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - Marca: CAVALETTI - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.302,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.519,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1048/000-2015       
176,40
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
Vl.Total:
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
63,70
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
63,70
UN
1,0000
166,60
3 - REPARO PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
83,30
4 - REPARO PATINS DE FREIO
166,60
UN
2,0000
19,60
5 - FLUIDO DE FREIO
39,20
UN
2,0000
93,10
6 - PINO DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
235,20
7 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - UTILIZADO PELO 
SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
470,40
UN
2,0000
0,00
74/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
2.296,67
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
323
1049/000-2015       
2.296,67
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.296,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
3.345,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.280.217/0001-07
0,00
313
1050/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.345,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
7.101,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
1051/000-2015       
5,31
Item:
1 - Alcool etílico 70% frasco com 01 litro.Registro no MS/ANVISA. - MEGA
Vl.Total:
3.451,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
650,0000
73,00
2 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - 
ACCUMED
730,00
UN
10,0000
73,00
3 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - 
ACCUMED
730,00
UN
10,0000
73,00
4 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - 
ACCUMED - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA 
NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
2.190,00
UN
30,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
1.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.881.877/0001-64
0,00
313
1052/000-2015       
2,00
Item:
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE. descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em 
material resistente às perfurações, impermeável, Alça dupla para transporte seguro com sistema de abertura e 
fechamento prático e seguro ao manuseio, contra-trava de segurança com alça para transporte, acompanha o 
saco plástico de vedação interna de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para 
revestimento interno do coletor. Fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de 
revestimento interno. Produzido de acordo com NBR 13853. Embalagem com dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA. -  - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
39,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1053/000-2015       
0,39
Item:
1 - COLETOR DE URINA. infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, 
transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, 
com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe 
resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 
10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou 
desprendimentos. Embalagem individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até 
o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação, prazo de  validade O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 
EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados  garantindo sua integridade até o uso. 
Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - MEDSONDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
107,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1054/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
1.649,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
313
1055/000-2015       
0,25
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA 
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J. PROLAB
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,27
2 - SERINGA DE 20ML . em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação 
milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, 
encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel 
"Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada . Na embalagem devem constar os 
dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de 
validade) em local de fácil visibilidade. .Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Apresentar amostra, Embalados individualmente. - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
399,00
UN
1.500,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
3.618,82
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL
Vl.Total:
3.580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
12,94
2 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
Marca: RDA - ESTIMATIVA DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
38,82
UN
3,0000
0,00
62/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA N D J LTDA
5.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
54.102.785/0001-32
0,00
51
1057/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - ASSINATURA DE BCL - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PARA USO DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO, PROGOEIRO E EQUIPE D APOIO - PERÍODO DE MARÇO/15 À FEVEREIRO/16 - 12 BOLETINS, 
PASTAS ARQUIVOS, 3 LOGINS PERSONALIZADOS E 50 QUESTÕES PARA A ORIENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
1.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1058/000-2015       
250,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
2.249,52
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1059/000-2015       
0,39
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - MARKMED
Vl.Total:
273,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
5,15
2 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT. devendo a superfície ser impregnada de substância 
adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão – unidade  Apresentar amostra. - 3M
1.339,00
UN
260,0000
0,04
3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR
52,00
UN
1.300,0000
0,04
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR
44,00
UN
1.100,0000
3,68
5 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, 
glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - CARBOGEL
88,32
UN
24,0000
8,70
6 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os 
dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no 
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - VIC PHARMA
313,20
UN
36,0000
0,14
7 - SORO FISIOLOGICO. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - SAMTEC - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
140,00
UN
1.000,0000
0,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
1.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1060/000-2015       
800,00
Item:
1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.514,61
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
662
1061/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
3.933,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.447,5900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA
352,85
LT
150,1500
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA
455,49
LT
184,4100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: IPIRANGA - CONSUMO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, CASA LAR E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA - F.M. ASSIT. SOCIAL
773,17
LT
431,9400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
185,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
1062/000-2015       
3,71
Item:
1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento 
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de 
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com 
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, 
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM
Vl.Total:
74,20
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
5,58
2 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento 
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de 
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com 
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, 
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
111,60
PCT
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.330,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1063/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
3 - CASTER
160,00
HR
3,2000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
460,00
HR
9,2000
50,00
6 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. 
MUNICIPAIS
480,00
HR
9,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
242,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1064/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
242,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
225,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1065/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do molejo traseiro lado direito
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. De abraçadeira mola - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
325,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1066/000-2015       
1,33
Item:
1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR
Vl.Total:
133,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,15
2 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. Descartável, extremidades 
arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 
1,5 cm. - ESTILO
120,40
PCTE
56,0000
0,40
3 - COLETOR DE URINA. infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, 
retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face 
adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a 
remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e 
com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Registro no 
MS/ANVISA. - URO-TAYLOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
72,00
UN
180,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
870,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1067/000-2015       
75,00
Item:
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
435,00
HR
5,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2.235,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
313
1068/000-2015       
1,49
Item:
1 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL. Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e 
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação 
enteral, viabiliza o controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento. Embalado 
individualmente. Constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - EMBRAMED - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO 
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
870,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1069/000-2015       
75,00
Item:
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - 
SERV. MUNICIPAIS
435,00
HR
5,8000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
3.986,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1070/000-2015       
3,81
Item:
1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO 
LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION
Vl.Total:
761,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1,34
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho 
médio nº 05 – caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA. - BIOSANI
402,96
CX
300,0000
4,72
3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M. Registro 
no MS/ANVISA. - GRANELL
2.124,00
UN
450,0000
0,73
4 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - MAXITEX / TERANG
365,40
PAR
500,0000
0,04
5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - LAMEDID / ANHUI
34,48
UN
800,0000
0,20
6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID / SURU
257,66
UN
1.300,0000
0,20
7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID/SURU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
39,64
UN
200,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1071/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Cubo traseiro
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. Do polo da bateria
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - CARGA. De bateria - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
74,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1072/000-2015       
58,62
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
Vl.Total:
58,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7,82
2 - Aquisiçao de: ELETRODO - MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENS PLACA - SERV. MUNICIPAIS
15,63
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
7.800,37
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1073/000-2015       
1.173,38
Item:
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
Vl.Total:
4.693,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.040,51
2 - PNEU 9.00X20 - LISO
2.081,01
UN
2,0000
107,47
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
644,82
UN
6,0000
63,51
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
381,03
UN
6,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
2.171,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1074/000-2015       
1,08
Item:
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - GYNUS
Vl.Total:
216,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,81
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - 
GYNUS
567,00
UN
700,0000
5,84
3 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - TUBOþÿ. Apresentar 
amostra. Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST
438,00
UN
75,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,50
4 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C.  
atendendo Portaria do INMETRO - GERATHERM
300,00
UN
40,0000
0,02
5 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. O produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente - BLOOD STOP
64,00
UN
4.000,0000
6,75
6 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
337,50
UN
50,0000
0,73
7 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND
146,00
PAR
200,0000
0,35
8 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - 
LASER AZUL
10,50
UN
30,0000
1,54
9 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
30,80
UN
20,0000
1,54
10 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
46,20
UN
30,0000
1,54
11 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY 
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
15,40
UN
10,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
4.320,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
333
1075/000-2015       
0,36
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios 
por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, 
apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel 
grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no 
MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades.  
- HERIKA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY 
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 27.160-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12.000,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
435,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
326
1076/000-2015       
145,00
Item:
1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA USO DO 
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
3.296,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1077/000-2015       
1.615,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL - CRM37EBANA
Vl.Total:
1.615,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.681,00
2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - 
NARDIN - C50 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.681,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
128,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1078/000-2015       
128,00
Item:
1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
128,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
585,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1079/000-2015       
585,00
Item:
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/4 
CADEIRA ALICANTE - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
585,00
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
339,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1080/000-2015       
339,00
Item:
1 - FORNO MICROONDAS - MICROONDAS DAKO 18 LITROS K18S - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
339,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
5.924,80
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1081/000-2015       
387,00
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03
Vl.Total:
1.161,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
199,00
2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120
796,00
UN
4,0000
102,89
3 - CADEIRA UNIVERSITARIA - BAHIR/CAD-8
2.057,80
UN
20,0000
170,00
4 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO
1.190,00
UN
7,0000
144,00
5 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
720,00
UN
5,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
12.469,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
1082/000-2015       
58,50
Item:
1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL 
SECRETARIA
Vl.Total:
1.170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
649,00
2 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3
649,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.150,00
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
9.200,00
UN
8,0000
145,00
4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA 
USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.450,00
UN
10,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
1.774,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1083/000-2015       
1.774,00
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.774,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
1.386,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1084/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE À HANSENÍASE - DIVISÃO TÉCNICA DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
860,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1085/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. De sistema de freio
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. De freio
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,00
HR
6,4000
50,00
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1086/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DO ESF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
214,99
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
1087/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Guincho do Votupoca para a oficina Del Rei - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO 
KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
214,99
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
70,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
107,49
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
1088/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Guincho até a auto eletrica - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO 
PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,49
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
35,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
940,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1089/000-2015       
940,80
Item:
1 - ALAVANCA SELETORA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO USADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE ESF - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
323,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
1090/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA 
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
196,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
323,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
1091/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA 
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
196,32
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.604,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1092/000-2015       
469,40
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1' - 4 TRAMAS
Vl.Total:
469,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
168,90
2 - FLANGE DO TUBO
168,90
UN
1,0000
136,50
3 - TUBO HIDRAULICO
136,50
UN
1,0000
33,39
4 - PARAFUSO DO ROLETE INFERIOR
200,33
UN
6,0000
314,24
5 - VARETA NIVEL CARTER
314,24
UN
1,0000
314,63
6 - EIXO DO ROLETE INFERIOR - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
314,63
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.881,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1093/000-2015       
110,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo balança de tandem para tirar folga, examinar transmissão - 
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.881,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
17,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
300,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1094/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,30
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7300
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.650,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1095/000-2015       
110,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo dianteiro para tirar vazamento com troca de buchas e rolamentos - 
MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
742,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1096/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. De assento, grade, farol dianteiro, regulagem do freio e embreagem - MANUTENÇÃO 
DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
742,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1097/000-2015       
75,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO. Botão de partida - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
470,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1098/000-2015       
82,50
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da roda e pneu traseiro para soldar aro - MANUTENÇÃO DO TRATOR 
AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
470,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.101,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1099/000-2015       
110,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da esteira para sacar parafuso quebrado e refazer rosca do suporte do 
rolete inferior, confeccionar flange e adaptar mangueira hidraulica do  levante, solda da conexão do tubo 
hidraulico, confeccionar mangueira hidraulica , colocar vareta do nivel do carter  - MANUTENÇÃO DA PA 
CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.101,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
202,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1100/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa FTJ 9789
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 4303
67,50
HR
0,9000
75,00
3 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa DAE 0343
37,50
HR
0,5000
75,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 0343 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA FORD - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
37,50
HR
0,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1101/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
315,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1102/000-2015       
29,25
Item:
1 - PARAFUSO DO ARO TRASEIRO
Vl.Total:
234,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
8,29
2 - PORCA DO PARAFUSO
66,30
UN
8,0000
1,95
3 - ARRUELA LISA  - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,60
UN
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.966,13
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1103/000-2015       
294,43
Item:
1 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
Vl.Total:
588,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
134,37
2 - RETENTOR DO SEMI EIXO
268,74
UN
2,0000
141,29
3 - RETENTOR DO REDUTOR
282,57
UN
2,0000
412,99
4 - ROLAMENTO DO CUBO  - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
825,97
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
264,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1104/000-2015       
264,60
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.371,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1105/000-2015       
470,40
Item:
1 - Aquisição de: SEMI EIXO
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
186,20
2 - PIVO DE SUSPENSAO
372,40
UN
2,0000
539,00
3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO
539,00
UN
1,0000
578,20
4 - HOMOCINÉTICA LD RODA
578,20
1,0000
107,80
5 - Aquisição de: BIELETA
215,60
UN
2,0000
196,00
6 - VIDRO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
196,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1106/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
200,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1107/000-2015       
107,80
Item:
1 - PURIFICADOR DO FILTRO DE AR
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
93,10
2 - TRAVESSA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
93,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
52,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1108/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
300,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1109/000-2015       
300,00
Item:
1 - CAMARA DE AR DE PNEU 28 - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
270,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1110/000-2015       
270,00
Item:
1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
88,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1111/000-2015       
29,40
Item:
1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.036,54
117/2015
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
2.036,54
2.036,54
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
1112/000-2015       
2.036,54
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE TRES PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA NO DIA 
02/02/2015 E RETORNO NO DIA 04/02/2015 - TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 
DIARIAS EM APARTAMENTO TRIPLO - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.036,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
119,80
119,80
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
0,00
562
1113/000-2015       
119,80
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
0,00
48
1114/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, 
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - 
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO
395,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
395,40
395,40
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1115/000-2015       
395,40
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO - ESPORTES
Vl.Total:
395,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIGUEL SANTOS ROSA
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
298.573.568-85
0,00
48
1116/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, 
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - 
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
5.948,07
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
5.948,07
5.948,07
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1117/000-2015       
5.948,07
Item:
1 - PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - GABINETE
Vl.Total:
5.948,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.046,94
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
3.046,94
3.046,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1118/000-2015       
3.046,94
Item:
1 - PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - GABINETE
Vl.Total:
3.046,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1119/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1120/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
88,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1121/000-2015       
88,20
Item:
1 - BOTÃO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1122/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
270,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1123/000-2015       
270,00
Item:
1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
240,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1124/000-2015       
117,60
Item:
1 - FILTRO RACOR
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1125/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1126/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
588,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1127/000-2015       
58,80
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19,60
2 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
117,60
UN
6,0000
19,60
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
117,60
UN
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1128/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
458,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1129/000-2015       
122,50
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
96,04
3 - FILTRO RACOR
96,04
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD E1317 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
264,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1130/000-2015       
78,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - FILTRO DIESEL
78,40
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
573,99
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1131/000-2015       
13,83
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
27,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
142,27
2 - FILTRO DE AR EXTERNO
142,27
UN
1,0000
118,56
3 - FILTRO DE AR INTERNO
118,56
UN
1,0000
127,42
4 - FILTRO SEDIMENTADOR
127,42
UN
1,0000
79,04
5 - FILTRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
158,08
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
333,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1132/000-2015       
78,98
Item:
1 - FAROL DIANTEIRO
Vl.Total:
157,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
175,05
2 - CONCHA DO BANCO  - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
175,05
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
86,12
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1133/000-2015       
6,70
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
20,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. vigem à Peruíbe, Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares de abrigados na Fundação 
Casa para visita, no dia 21/12/14 com saída às 06:00h e retorno às 15:00 e para São Paulo para levar menor 
acolhido na Casa Lar para passar final de ano com familiares, no dia 23/12/2014 com saída às 08:00h e retorno 
às 16:30hs - ASSISTÊNCIA
66,02
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
180,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
1134/000-2015       
36,00
Item:
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - HOLLAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.488,36
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
1135/000-2015       
744,18
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.488,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
2.908,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1136/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
Vl.Total:
2.718,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
19,00
2 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm - MADEIRIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS 
190,00
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICIPAIS
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
190,15
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
1137/000-2015       
7,30
Item:
1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX
Vl.Total:
73,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,81
2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - 
TRAMONTINA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO 
E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
117,15
UN
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
177,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1138/000-2015       
1,22
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
Vl.Total:
12,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,42
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
64,20
UN
10,0000
2,70
3 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
54,00
UN
20,0000
12,75
4 - Torquês armador, com cabo revestida com no mínimo 300 mm - TRAMONTINA
38,25
UN
3,0000
0,95
5 - TRINCHA 1`` - TIGRE
4,75
UN
5,0000
0,76
6 - TRINCHA 3/4 - TIGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,80
UN
5,0000
0,00
127/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1139/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na 
Fundação Casa para visita, no dia 11/01/2015 com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
970,71
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1140/000-2015       
4,38
Item:
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
Vl.Total:
21,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
23,50
UN
5,0000
4,30
3 - DESEMPENADEIRA DE AÇO PARA PINTURA - COMPEL
21,50
UN
5,0000
4,60
4 - Desempenadeira plástica com esponja com 25 cm - SENIORS
23,00
UN
5,0000
15,00
5 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
75,00
UN
5,0000
14,50
6 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
43,50
UN
3,0000
2,80
7 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 1 1/2`` - CASTOR
5,60
UN
2,0000
4,00
8 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 2 1/2 - CASTOR
8,00
UN
2,0000
6,36
9 - Esquadro com corpo em aço, com cabo injetado, com graduação em milímetros e polegadas com 30cm. - 
KATU
19,08
UN
3,0000
9,00
10 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - RAMADA
27,00
UN
3,0000
13,70
11 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
68,50
UN
5,0000
13,13
12 - Machadinha  de aço com cabo de madeira peso de 450 gramas. - TENACE
39,39
UN
3,0000
11,00
13 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TEKFUND
55,00
UN
5,0000
21,06
14 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
63,18
UN
3,0000
9,90
15 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
49,50
UN
5,0000
17,20
16 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
86,00
UN
5,0000
17,80
17 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
89,00
UN
5,0000
29,56
18 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
88,68
UN
3,0000
29,56
19 - Picareta forjada em aço, tipo chibanca com cabo de madeira - TEKFUND
88,68
UN
3,0000
15,40
20 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
46,20
UN
3,0000
5,70
21 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com 
trava de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, 
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
28,50
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
46,41
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1141/000-2015       
6,70
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar familiar de abrigado para visita na Casa Andrá Luiz, no 
dia 13/12/2014 com saída as 06:00h e retorno às 19:40h - ASSISTÊNCIA
33,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
39,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1142/000-2015       
6,70
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para buscar Katiane R. Dal Ponte em aeroporto, no dia 04/12/2014 
com saída às 06:00s e retorno às 14:00h - ASSISTÊNCIA
33,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1143/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Itanhaem/SP - FUNDAÇÃO CASA - Levar pertence internado, dia 14/01/2015. Saída 
às 07:00hs e Retorno às 18:00 hs - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
-49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1143/000-2015 - 01
-49,39
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1143/0-2015 - Motivo: FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-49,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
340,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
306
1144/000-2015       
85,00
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN AR  - NESTLÉ - LATA COM 400G 
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO 
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
49.597,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
306
1145/000-2015       
40,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até 
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. 
Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML
Vl.Total:
27.586,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
689,6700
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
10.368,00
KG
86,4000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, e gluten. 
Embalagem de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
11.642,40
LT
277,2000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
786,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
320
1146/000-2015       
69,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - 
PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, 
RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
786,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
11,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
18.651,72
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
320
1147/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância  das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% 
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G
Vl.Total:
6.656,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de 
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN 
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G
475,20
KG
14,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice 
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação em lata 
com 400 gramas.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
11.520,00
KG
24,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1148/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO -Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa Levar percente internado, dia 14/01/2015 - SAÍDA AS 
07:00hs e RETORNO às 18:00hs - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
124/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1149/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa - Levar pertence internado, dia 14/01/2015 - Saída 
às 07:00s e Retorno às 18:00h - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
23.671,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
1150/000-2015       
95,00
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças 
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de 
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G
Vl.Total:
7.866,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
82,8000
59,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, 
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Apresentação em embalagens de 200ml a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML
1.097,40
LT
18,6000
77,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 
tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA
5.544,00
LT
72,0000
70,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em 
tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com 
predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, 
colesterol e glúten. Acondicionada em embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 
250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
ou Certificado internacional equivalente. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML
1.302,00
LT
18,6000
320,00
5 - Dieta oligomérica em pó, para pacientes com má absorção intestinal, normocalórica, hiperproteíca,  
hipolipídica (até 15%), com glutamina livres, para uso enteral ou oral, acondicionada em envelopes 
hermeticamente fechados contendo no  60g a 80g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ALITRAQ - ABBOTT - ENVELOPE 76G
6.566,40
KG
20,5200
36,00
6 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 35% e sacarose 
máxima de 25% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no 
mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - ENSURE PLUS - ABBOTT - TETRA 200ML - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
1.296,00
LT
36,0000
0,00
133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,65
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
693
1151/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT/2015 - DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9492 - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
105,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
1.479,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1152/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - PLACAS: DBA 9415, FSO 9222, EHE 7174, EHE 
7184, DBA 2076, DBA 2068, DBA 2096, DBA 2099, CDV 1353, DBA 9474, DBA 9450, BVZ 6463, EHE 7300 E CPV 
1804 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.479,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
220,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1153/000-2015       
110,38
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - PLACAS: FRM 4136 E BPY 4408 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
220,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
104/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
207,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
652
1154/000-2015       
207,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
207,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
122,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1155/000-2015       
22,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
35,00
3 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
UN
1,0000
20,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
20,00
UN
1,0000
0,00
106/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
108,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1156/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO 15W40 - REFERENTE A REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
331,14
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1157/000-2015       
110,38
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ4270 - REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
331,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,65
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1158/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CWK5741 - DPVAT 2015 DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
105,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
814,05
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
1159/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
573,29
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
211,0000
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - TRÂNSITO
240,76
LT
134,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.182,86
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
1160/000-2015       
235,20
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
117,60
2 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
235,20
2,0000
53,90
3 - BATENTE DIANTEIRO
107,80
UN
2,0000
23,52
4 - COIFA DIANTEIRA
47,04
UN
2,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
58,80
7 - BRAÇO AXIAL
117,60
UN
2,0000
63,70
8 - JUNTA DO ESCAPE
63,70
JG
1,0000
42,14
9 - BUCHA DO MANCAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
84,28
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
845,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
528
1161/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA. Coletor de escape
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
50,00
2 - SERVIÇO DE SOLDA. No escape
65,00
HR
1,3000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. Coletor do motor
220,00
HR
4,4000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,00
HR
4,0000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. Sacar parafuso quebrado do motor
70,00
HR
1,4000
50,00
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
7 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
8 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
620,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
1162/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
307,12
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
528
1163/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Do bairro Guaviruva e Capinzal até o Centro de Registro-SP - PARA O VEÍCULO 
CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
307,12
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
100,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.231,86
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
1164/000-2015       
334,18
Item:
1 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
Vl.Total:
668,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
93,10
2 - PINO CENTRAL
93,10
UN
1,0000
235,20
3 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 DESTA SECRETARIA - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
470,40
UN
2,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
1.750,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1165/000-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente 
400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O Certificado de 
Boas Práticas de Fabicação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura da Ata de 
Registro de Preços). - NESTOGENO 1 - LATA 400G - RMS
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
50,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com 
aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura 
da Ata de Registro de Preços). - NESTOGENO 2 - LATA 400G - RMS
600,00
LTA
50,0000
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE 
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL, destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% 
proteína isolada de soja, isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais 
de acordo com IDR, acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo 400g. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação.
(O Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da 
assinatura da Ata de Registro de Preços). - NAN SOY - LATA 400G - RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
550,00
LTA
25,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APES- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR
1.218,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.533.858/0001-14
0,00
71
1166/000-2015       
1.218,60
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O 2º CONGRESSO NACIONAL DE TRIBUTOS NO DIA 08/04/15 PARA O 
PARTICIPANTE ADAILTON SOUSA FERREIRA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.218,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
63/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
33,01
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
1
1167/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP - DIA 10/11/2014 - SAÍDA ÀS 07:00h RETORNO ÀS 20:00h - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO AO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
110/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
1168/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO 
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA 
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
109/2015
Outros/Não Aplicável
LUAN APARECIDO LARA
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.025.728-52
0,00
48
1169/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO 
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA 
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
0,00
112/2015
Outros/Não Aplicável
SUELY FELIX DE OLIVEIRA
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.310.778-19
0,00
48
1170/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO 
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA 
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.500,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,50
0,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1172/000-2015       
0,50
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO - ESPORTES
Vl.Total:
0,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.516,65
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
61.516,65
61.516,65
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
1173/000-2015       
57.735,01
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.735,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.781,64
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 5/60 - LEI N° 1448/2014
3.781,64
1,0000
287,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
287,48
287,48
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1174/000-2015       
287,48
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FUNSSOL
Vl.Total:
287,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
67,40
67,40
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1175/000-2015       
67,40
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - GABINETE
Vl.Total:
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
67,40
67,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1176/000-2015       
67,40
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,00
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.474.476/0001-27
0,00
5001
1276/005-2014       
165,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1276/5-2014
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.248.172/0001-00
16.333,95
5001
2190/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - 
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.333,95
Un.:
%
Quantidade:
12,6500
1.291,66
0,00
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
RP
J
61.106.159/0001-80
165.360,59
5001
3554/011-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
165.360,59
Un.:
%
Quantidade:
9,9900
16.549,63
200,00
4312/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
TRANSP
0,00
0,00
RP
J
73.471.963/0021-90
0,00
5003
5896/000-2014       
200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5896/0-2014
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.309,75
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
RP
J
62.577.929/0001-35
0,00
5001
7266/003-2014       
8.309,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7266/3-2014
Vl.Total:
8.309,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.180,73
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
RP
F
222.333.666-38
0,00
5001
7271/044-2014       
17.180,73
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7271/44-2014
Vl.Total:
17.180,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.330,87
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
RP
J
62.577.929/0001-35
0,00
5002
7272/004-2014       
6.330,87
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7272/4-2014
Vl.Total:
6.330,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,96
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8693/001-2014       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
141,96
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
35,4900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.591,67
8069/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
9213/005-2014       
4.591,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9213/5-2014
Vl.Total:
4.591,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,79
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
880,79
RP
J
02.558.157/0001-62
0,00
5001
9243/004-2014       
880,79
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9243/4-2014
Vl.Total:
880,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,10
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
9301/000-2014       
543,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9301/0-2014
Vl.Total:
543,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
0,00
5006
9638/001-2014       
280,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9638/1-2014
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.433,51
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.877.380/0001-09
0,00
5003
10236/001-2014       
1.433,51
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10236/1-2014
Vl.Total:
1.433,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,28
20/2013
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
10604/000-2014       
242,28
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10604/0-2014
Vl.Total:
242,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
0,00
RP
J
10.282.941/0001-19
0,00
5003
10694/000-2014       
496,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10694/0-2014
Vl.Total:
496,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.383,54
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
10724/000-2014       
7.383,54
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10724/0-2014
Vl.Total:
7.383,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
10773/001-2014       
8.609,73
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10773/1-2014
Vl.Total:
8.609,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,19
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
RP
J
61.610.283/0001-88
0,00
5003
10919/000-2014       
361,19
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10919/0-2014
Vl.Total:
361,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
734,90
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
10938/001-2014       
734,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10938/1-2014
Vl.Total:
734,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,52
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
11058/001-2014       
134,52
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11058/1-2014
Vl.Total:
134,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,45
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
11548/000-2014       
46,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11548/0-2014
Vl.Total:
46,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11836/001-2014       
107,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11836/1-2014
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,00
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
12.976.044/0001-30
0,00
5001
11904/001-2014       
260,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11904/1-2014
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.519,60
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
79.519,60
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5004
11979/008-2014       
5,44
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
108,80
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
20,0000
6,51
2 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
651,00
KG
100,0000
65,43
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
327,15
5,0000
36,06
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
721,20
M2
20,0000
38,83
5 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
776,60
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,52
6 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
474,98
KG
72,8500
326,25
7 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
2,0000
65,43
8 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
654,30
10,0000
61,92
9 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
1.857,60
30,0000
112,82
10 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
3.384,60
30,0000
13,62
11 - REBOCO
1.362,00
100,0000
48,92
12 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
978,40
20,0000
1,85
13 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
18,50
MT
10,0000
51,39
14 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.139,00
100,0000
9,90
15 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
247,50
25,0000
15,51
16 - PINTURA EM AZULEJO
4.127,21
266,1000
60,48
17 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
181,44
3,0000
6,88
18 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 30A
34,40
MT
5,0000
146,77
19 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS
733,85
UN
5,0000
151,57
20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.
757,85
UN
5,0000
210,07
21 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.
1.050,35
UN
5,0000
6,00
22 - ESPELHO 4X4
120,00
UN
20,0000
64,91
23 - CIGARRA TIPO FABRICA
324,55
UN
5,0000
6,88
24 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
MT
50,0000
9,63
25 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
288,90
MT
30,0000
15,24
26 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
1.524,00
MT
100,0000
298,65
27 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS
2.389,20
UN
8,0000
547,42
28 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/  28 A 42 DISJS.
2.737,10
UN
5,0000
1,39
29 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
139,00
MT
100,0000
1,87
30 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
187,00
MT
100,0000
2,47
31 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
494,00
MT
200,0000
3,17
32 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
158,50
MT
50,0000
0,77
33 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
77,00
MT
100,0000
106,56
34 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
1.065,60
UN
10,0000
127,64
35 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
1.276,40
UN
10,0000
65,96
36 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
659,60
UN
10,0000
156,29
37 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
312,58
UN
2,0000
222,13
38 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
1.110,65
UN
5,0000
71,37
39 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME ELETR. POLIETILENO
142,74
UN
2,0000
64,60
40 - BOTÃO PARA CIGARRA-ELETRODUTO DE PVC
193,80
UN
3,0000
61,41
41 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC
307,05
UN
5,0000
160,72
42 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
UN
5,0000
167,68
43 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)
1.676,80
UN
10,0000
200,79
44 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.606,32
UN
8,0000
153,36
45 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
460,08
UN
3,0000
301,22
46 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)
3.012,20
UN
10,0000
2,42
47 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
UN
25,0000
52,96
48 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
2.648,00
UN
50,0000
6,93
49 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
346,50
UN
50,0000
159,29
50 - LUMIN. BLINDADA ARANDELA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
3.185,80
UN
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
11,09
51 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
221,80
UN
20,0000
7,00
52 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
140,00
UN
20,0000
8,71
53 - BOTÃO DE CAMPAINHA
130,65
UN
15,0000
2,30
54 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS INCANDESCENTE
184,00
UN
80,0000
3,46
55 - REMOÇÃO AP.ILUM FLUORESCETE COM PLAFON E PEND. OU CANOPLA PARA LUM.PENDENTE
103,80
UN
30,0000
311,65
56 - CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA
3.116,50
UN
10,0000
127,23
57 - CHUVEIRO SIMPLES COM ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2')
2.290,14
UN
18,0000
451,15
58 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
2.255,75
UN
5,0000
1.645,94
59 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL
8.229,70
CJ
5,0000
994,27
60 - IL-30 LUMINARIA EM POSTE H=2,50M COM LAMPADA VAPOR SODIO 70W
2.982,81
UN
3,0000
253,37
61 - IL-37 LUMINARIA COM GRADE COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W COM BRAÇO AÇO GALV.
506,74
UN
2,0000
323,46
62 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250W
1.293,84
UN
4,0000
305,80
63 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA MISTA DE 250W
1.223,20
UN
4,0000
321,28
64 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W
3.212,80
UN
10,0000
101,65
65 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
203,30
UN
2,0000
117,99
66 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZD) MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO BÁSICA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.533,87
UN
13,0000
190,00
11261/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
RP
J
01.161.609/0001-05
0,00
5001
12959/000-2014       
190,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12959/0-2014
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
12985/001-2014       
9.745,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12985/1-2014
Vl.Total:
9.745,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
12985/002-2014       
9.745,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12985/2-2014
Vl.Total:
9.745,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
07.961.465/0001-58
0,00
5001
13156/000-2014       
885,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13156/0-2014
Vl.Total:
885,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,00
12007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.960.860/0001-33
0,00
5001
13532/000-2014       
490,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13532/0-2014
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
12008/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
0,00
0,00
RP
J
00.015.334/0001-39
0,00
5001
13533/000-2014       
500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13533/0-2014
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,10
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
0,00
RP
J
19.753.787/0001-90
0,00
5001
13622/000-2014       
68,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13622/0-2014
Vl.Total:
68,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5001
13738/000-2014       
480,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13738/0-2014
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.121,59
12618/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
14391/002-2014       
3.121,59
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14391/2-2014
Vl.Total:
3.121,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,50
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
14636/000-2014       
451,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14636/0-2014
Vl.Total:
451,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
49
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
26,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5006
14645/000-2014       
26,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14645/0-2014
Vl.Total:
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
80,00
RP
J
50.750.298/0001-25
80,00
5004
14700/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
0,00
9790/2014
Tomada de Preço Obras
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
RP
J
18.747.577/0001-27
4.384,01
5006
14854/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA CRAS VILA NOVA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.384,01
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
43,84
22.367,02
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
RP
F
222.333.666-38
0,00
5004
15133/003-2014       
22.367,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15133/3-2014
Vl.Total:
22.367,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.191.875/0001-22
14.998,40
5002
15638/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS
Vl.Total:
5.730,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
114,60
2 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012
9.268,40
UN
58,0000
159,80
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2015.